Conheça a seguir o roteiro para lançamento da entrada de nota fiscal de serviços.
Para dar entrada em nota fiscal de prestação de serviços 
- Acesse Lançamentos > Compras > Compras;
- Clique no botão +Compras;
- No campo Modelo NF, selecione a opção 00 – Serviços;
- Selecione o fornecedor.
Se existir pedido de compra, clique no botão Pedidos de Compras/Despesas, marque os itens que vieram relacionados na nota e, em seguida, clique no botão Baixar. - Clique no botão +Incluir ou no botão Editar, caso esteja utilizando um pedido de compra.
- Na tela de Item de Compras, clique no botão de opção Serviço e pesquise pelo serviço a ser pago;
- Revise a natureza;
- No campo OS, selecione uma ordem de serviço, se quiser vincular o gasto à OS.
- Informe a quantidade, o preço unitário e desconto (se houver).
- Caso o valor do item não tenha incidência para o ISS, marque a caixa Não incluir na base de cálculo do ISS.
- Em seguida, clique nas abas de tributos de PIS e COFINS e confira o preenchimento dos dados.
- Clique no botão OK para incluir o item.
- Após a inclusão de todos os itens, clique no botão Sair.
- Na aba Totais de Serviços, preencha os campos Cód. Trib. do Serviço, Situação RPS, Tipo de Tributação.
Normalmente, é criado um código genérico para tributação do serviço de fornecedores (Exemplo: 00000 – Fornecedores de Serviços). - Se existirem retenções previstas, o valor a pagar será reduzido.
- Se necessário, clique na caixa ISS Retido. O valor será abatido do líquido a pagar.
- Na aba Endereço, confira os endereços envolvidos.
- Na aba Pagamento, selecione uma forma de pagamento ou defina os dados das parcelas.
- Grave a nota.
Consulte o tópico Descrição dos Campos – Compras para conhecer os detalhes sobre o preenchimento dos campos da tela de Compras.