Aprovar e Rejeitar Documentos

Quando a alçada de aprovação está ativa, os usuários com perfis de aprovação devem usar essa rotina para avaliar os pedidos de compras e orçamentos que estão bloqueados e decidirem por aprovar ou rejeitar.

Para aprovar ou rejeitar um documento:

  1. Acesse Lançamentos > Monitor de Aprovações > Aprovar/Rejeitar Documentos.
  2. A tela do monitor será exibida com os documentos que aguardam aprovação do perfil.
  3. Utilize os seguintes botões para análise:
    • – abre o pedido de compra ou orçamento para análise.
    • – aprova o pedido de compra ou orçamento
    • – rejeita o pedido de compra ou orçamento. Aciona uma janela para registrar o motivo da reprovação.

      Na tela do pedido de compra ou orçamento, será possível visualizar o motivo da rejeição.
Submit

    Digite um termo para pesquisa com um mínimo de 4 caracteres.