No caso de um cliente não contribuinte realizar a devolução da mercadoria, a empresa deve emitir e transmitir uma nota de entrada referente a essa operação à SEFAZ, de forma a reincorporar os produtos ao estoque e viabilizar a recuperação dos impostos devidos pela venda.
A nota de devolução precisa referenciar a chave de acesso do Danfe de venda.
Dica:
Caso o cliente seja contribuinte, normalmente, ele mesmo gera a nota de devolução. Nesse caso, a empresa precisa apenas importar o XML pela tela de Compras.
Compensação entre carteiras
No momento da entrada, o valor da devolução pode ser compensar um título a receber gerado por ocasião da venda.
Atualização do custo médio na devolução
Para que o custo do estoque não seja afetado por uma entrada com valor do preço de venda (já que se trata de uma devolução), é possível configurar o parâmetro CFOPs de entrada no estoque pelo custo médio atual (Parâmetros > Compras > Compras-Padrões) incluindo os CFOPs de devoluções.
Importante: se não existir saldo em estoque, também não haverá custo médio; nessa situação, o sistema considera o custo standard para valorização da entrada.
Para emitir uma nota de devolução de venda transmitida pelo ERPFlex:
- Acesse Lançamentos > Vendas > Faturamento.
- Clique no botão
à frente da nota cuja mercadoria está sendo devolvida.
Será exibida uma janela com funções sobre a nota. - Clique no botão +Nota de Devolução.
A janela de nota de Compra – Devolução de Venda será exibida, listando os itens que constaram na nota de saida.
O CFOP é sugerido conforme o parâmetro CFOP de devolução (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões). - Faça os ajustes nos itens em relação à quantidades, tributações, e marque para exclusão os que não foram devolvidos.
- Na aba Pagamento, efetue a compensação com um título a receber ou lance o pagamento a prazo para posterior tratamento.
- Grave a nota.
O ERPFlex retorna a tela de origem da nota de venda. - Finalize a rotina de Faturamento.
- Acesse agora Lançamentos > Compras > Compras.
- Observe que a nota de devolução para o cliente foi gravada.
- Clique no botão
para transmitir a nota à SEFAZ.