O objetivo desse recurso é juntar dois ou mais títulos para gerar um único com uma nova data de vencimento. Essa função é útil, por exemplo, quando a empresa renegocia vários títulos para pagar em uma nova data. Ou em casos, em que a empresa receber diversas notas fiscais no período, porém realiza o pagamento com um único boleto.
Importante: Para realizar esse processo, é obrigatório o preenchimento dos parâmetros Fornecedor de Despesas Financeiras e Cliente de Receitas Financeiras (Parâmetros > Financeiro), de forma que seja possível a contabilização adequada na geração do Sped Contábil.
Incluindo uma Fatura 
- Acesse Lançamentos > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar.
- Clique em Filtros para ajustar o período do vencimento.
- Marque os dois ou mais títulos com tipo de pagamento A Prazo e clique no botão Fatura.
- Em seguida será apresentada a tela com os títulos.
Na parte superior, são listados os títulos a serem substituídos. - Clique no botão Incluir exibido na parte inferior da tela e informe a nova forma de pagamento.
- Grave o movimento.
- Observe que foi gerado um título no valor total.
Pagamento à Vista
No caso de pagamento com tipo à Vista, serão disponibilizados campos para lançamento de acréscimo e desconto.
Fatura com títulos de diferentes Fornecedores
Se os títulos selecionados para a fatura forem de diferentes fornecedores, será exibido um campo para indicar qual o Fornecedor do novo título. Caso não seja preenchido, o ERPFlex assume o fornecedor do primeiro título listado.
Cancelando uma Fatura:
- Para cancelar a fatura, basta clicar no botão
.
- Clique em Cancelar Fatura.
- Os títulos originais serão reabertos.