Como fazer uma nota de devolução de venda?

No caso de um cliente não contribuinte realizar a devolução da mercadoria, a empresa deve emitir e transmitir uma nota de entrada referente a essa operação à SEFAZ, de forma a reincorporar os produtos ao estoque e viabilizar a recuperação dos impostos devidos pela venda.

A nota de devolução precisa referenciar a chave de acesso do Danfe de venda.

 Dica: Caso o cliente seja contribuinte, normalmente, ele mesmo gera a nota de devolução. Nesse caso, a empresa precisa apenas importar o XML pela tela de Compras.

Passo a passo:

1. Na tela de Faturamento, clique sobre a nota de saída da mercadoria está sendo devolvida.
2. Em seguida, clique no botão Mais e escolha a opção Nota de Devolução.
   
   
   A janela de nota de Compra – Devolução de Venda será exibida, listando os itens que constaram na nota de saída.
   O CFOP é sugerido conforme o parâmetro CFOP de devolução (Parâmetros > Vendas > Vendas-Padrões).
3. Marque o campo NF Emissão Própria, isso faz com que o sistema permita a transmissão da nota.
4. Faça os ajustes nos itens em relação a quantidades, tributações, e marque para exclusão os que não foram devolvidos.
   
5. Na aba Pagamento, clique em Incluir e no botão Carregar Títulos para efetuar a compensação com um título a receber ou lance o pagamento a prazo para posterior tratamento.
6. Grave a nota.
   O ERPFlex retorna à tela de origem da nota de venda.
7. Finalize a rotina de Faturamento.
8. Acesse agora Lançamentos > Compras > Compras.
9. Observe que a nota de devolução para o cliente foi gravada.
10. Clique sobre a nota e, em seguida, no botão para transmitir a nota à SEFAZ.
    
    
11. Nesse momento, a nota será transmitida e validada pela Sefaz como no processo normal. A numeração acompanha o sequencial das suas notas.

Importante: caso não seja marcada a caixa NF de Emissão Própria não será possível transmitir a nota.