Pedido de Compra

Essa aba somente é habilitada se o parâmetro Dados de Importação (Parâmetros > Compras > Compras-Padrões) for configurado com Sim.

O objetivo é disponibilizar alguns campos para acompanhamento do processo de importação. Os dados são apenas informativos.

Currency (Moeda)

Selecione a moeda negociada para o processo de importação.

Incoterms (termos do comércio internacional)

Os incoterms correspondem a modalidades de transações comerciais normalizadas pela Câmara de Comércio Internacional:

FOB, Franco a bordo (porto de embarque designado)

O exportador deve entregar a mercadoria, desembaraçada, a bordo do navio indicado pelo importador, no porto de embarque. Esta modalidade é válida para o transporte marítimo ou hidroviário interior. Todas as despesas, até o momento em que o produto é colocado a bordo do veículo transportador, são da responsabilidade do exportador. Ao importador cabem as despesas e os riscos de perda ou dano do produto a partir do momento que este transpuser a amurada do navio. Seguro Facultativo.

FCA, Franco transportador (local designado)

O exportador entrega as mercadorias, desembaraçadas para exportação, à custódia do transportador, no local indicado pelo importador, cessando aí todas as responsabilidades do exportador. Essa condição pode ser utilizada em qualquer tipo de transporte, inclusive o multimodal. Seguro Facultativo.

CPT, Porte pago até (local de destino designado)

Como o CFR, esta condição estipula que o exportador deverá pagar as despesas de embarque da mercadoria e seu frete internacional até o local de destino designado. Dessa forma, o risco de perda ou dano dos bens, assim como quaisquer aumentos de custos são transferidos do exportador para o importador, quando as mercadorias forem entregues à custódia do transportador. Este INCOTERM pode ser utilizado com relação a qualquer meio de transporte.

CFR, Custo e frete (porto de destino designado)

O exportador deve entregar a mercadoria no porto de destino escolhido pelo importador. As despesas de transporte ficam, portanto, a cargo do exportador. O importador deve arcar com as despesas de seguro e de desembarque da mercadoria. A utilização desse termo obriga o exportador a desembaraçar a mercadoria para exportação e utilizar apenas o transporte marítimo ou hidroviário interior.Seguro Facultativo.

EX Work, Na fábrica (local designado)

O produto e a fatura devem estar à disposição do importador no estabelecimento do exportador. Todas as despesas e quaisquer perdas e danos a partir da entrega da mercadoria, inclusive o despacho da mercadoria para o exterior, são da responsabilidade do importador. O exportador não possui nenhum custo.Quando solicitado, o exportador deverá prestar ao importador assistência na obtenção de documentos para o despacho do produto. Esta modalidade pode ser utilizada com relação a qualquer via de transporte (modal) Seguro Facultativo.

City

Cidade de origem

Terms

Número de dias para pagamento

%Comision

Percentual de comissão que a empresa receberá pela importação.

Calculate Comission

Selecione se a comissão da empresa é calculada sobre o Valor dos produtos + Frete ou somente Valor dos produtos.

Manufacter

Selecione o fabricante do produto (Cadastro de Fornecedores).

Port of Origem

Informe o porto de origem.

Team

Selecione a equipe de vendas ou supervisor que participou da negociação (Cadastro de Vendedores). Campo informativo para cálculo de comissionamento.

Seller 1/ 2/ 3

Selecione até 3 vendedores que participaram da venda (Cadastro de Vendedores). Campo informativo para cálculo de comissionamento.

Nessa aba, podem ser pré-definidas as parcelas a pagar, assim quando o pedido for recebido, esses dados já serão levados para a tela de Compras. Para isso, pode-se selecionar uma forma de pagamento ou definir as parcelas manualmente.

No caso da informação manual, se o parâmetro Alterar valor a ser parcelado na tela de Pagamento/Recebimento (Parâmetros > Financeiro) estiver configurado com Não, o sistema automaticamente divide o valor em parcelas iguais, todas com o mesmo tipo de pagamento; no entanto, será possível ajustá-las após a geração. Caso esse parâmetro esteja configurado com Sim, o valor e o tipo de cada parcela poderão ser definidos individualmente. Deve-se utilizar o botão Incluir para adicionar parcelas até completar o valor total.

Vale observar que quando ativado o parâmetro Bloquear os campos da tela de Pagamentos/Recebimento (Parâmetros > Financeiro), não é possível modificar a quantidade de parcelas.

Definindo as parcelas

1. Preencha a tela de forma de pagamento conforme a orientação a seguir:
   • Forma de Pagamento
     Clique no ícone para escolher uma forma de pagamento.
     Somente serão listadas as formas de pagamento liberadas no cadastro do fornecedor, se o parâmetro Habilita filtro de mostrar todas as formas de pagamento (Parâmetros > Financeiro) estiver configurado com Não.
   • Intervalo variável
     Permite definir a quantidade de parcelas com diferentes intervalos de dias entre elas.
     Exemplo: 01,28,07
     O valor a pagar será dividido em 3 parcelas, cujos vencimentos serão:
     • 1ª Parcela – 1 dia após a data de emissão;
     • 2ª Parcela – 28 dias após a primeira parcela;
     • 3ª Parcela – 7 dias após a segunda parcela.
   • Tipo
     • À Vista
       Este tipo lança o título já quitado na data da emissão. No momento da entrada, deverá ser informado o banco para baixa.
     • A prazo
       Permite definir parcelamentos e as respectivas datas de vencimento. A partir dele, podem ser gerados boletos, depósitos etc.
     • Cheque-pre
       Este tipo considera que a empresa irá pagar em cheque. No momento do pagamento, deverão ser informados os dados dos cheques.
     • PagSeguro
       Esse tipo é normalmente utilizado para as vendas realizadas via e-Commerce Flex, para identificar as operações com o PagSeguro.
     • Mercado Pago
       Esse tipo é normalmente utilizado para as vendas realizadas via e-Commerce Flex, para identificar as operações com o Mercado Pago.
     • Cartões de Crédito
       Permite selecionar um cartão de crédito. Serão calculados os vencimentos, conforme o vencimento da fatura definido no cadastro do cartão.
   • Número da Parcela
     A numeração das parcelas é gerada automaticamente pelo ERPFlex, após a confirmação da forma de pagamento.
   • Vencimento
     O 1º vencimento pode ser calculado automaticamente conforme especificado na forma de pagamento; no cartão de crédito ou no campo Intervalo Variável. É possível ajustá-lo manualmente, caso necessário.
   • Intervalo
     Esse campo é habilitado somente após a informação da quantidade de parcelas, caso seja maior que 1.
     Informe nesse campo, o intervalo em dias entre uma parcela e outra.
   • Valor a Parcelar / Saldo a Parcelar
     Utilize o campo Valor a Parcelar caso queira diferenciar o tipo e valor por parcela. Após a confirmação da primeira parcela, informe as demais clicando no botão Incluir, até completar o valor total. No campo Saldo a Parcelar, será exibido o valor restante.
     Esses campos somente são apresentados quando está ativo parâmetro Altera valor a ser parcelado na tela de Pagamento/Recebimento (Parâmetros > Financeiro).
   • Qtde/Valor da Parcela
     Informe o número de parcelas, caso queira que o sistema divida automaticamente o valor total em parcelas iguais.
   • Histórico
     Esse campo permite o registro de observações importantes para o setor financeiro. O histórico fica visível na tela de Títulos a Pagar.
   • Código de Barras
     Informe o código de barras do documento a pagar, se existir.
   • Títulos a Receber deste fornecedor, que podem ser usados na compensados dessa baixa
     Se existirem vendas ou pagamentos antecipados ao fornecedor, nessa área estes serão relacionados para informação e controle.
2. Clique no botão OK para gravar.
   Após a gravação da forma de pagamento, serão listadas as parcelas calculadas.

Botões da parcela

– Alterar a parcela	Permite editar os dados da parcela
– Excluir a parcela	Marca a parcela para exclusão. Nesse caso, clique no botão Incluir para redefinir a forma de pagamento ou parcela.

Intervalo variável entre as parcelas /Botão Gerar

Utilize esse campo para gerar as parcelas com intervalo variável de dias entre elas. Para processar, clique no botão +Gerar.