Retenções na Nota Fiscal de Serviços/Dados de Difal e ICMS ST por item na NFe/Replicação de Contratos – 25/08/21

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Gestão de Compras/Faturamento

Gestão de Contratos

Gestão Compras/Faturamento

Compras e Faturamento de Serviços – mudança na apresentação das retenções

A partir dessa versão, os impostos retidos da nota de serviço passam a ter campos específicos na aba de Totais de Serviços que permitem ativar ou desativar o cálculo das retenções.

Essa alteração visa facilitar principalmente o lançamento das notas de serviços de fornecedores que possuem diferentes impostos retidos; nesse caso, é possível configurar um código de serviço genérico com todas as retenções e, no momento do lançamento da nota, desmarcar as retenções que não constam na nota.

Observe as mudanças na tela da nota de serviço:

  1. Área com o resumo das retenções deixa de apresentar os ícones de edição e exclusão.
  2. Aba de Totais de Serviços com os novos campos de retenção. Caso alguma retenção deva ser desconsiderada, basta desmarcá-la e o seu valor deixará de ser abatido do valor liquido da nota.

Nota Fiscal Modelo 55 – apresentação dos dados do Difal e ICMS ST por item

Foram criados os parâmetros Imprimir ICMS ST?  e Imprimir Dados Difal? para apresentar os dados no Danfe conforme abaixo:

  • Notas com cálculo de ICMS ST :

Bicicleta Feminina Ventura 21 Marchas – 26 Branca Lote 0000000001/1

vBCFCPST=1000,00 pFCPST=2,00% vFCPST=20,00 IVA=0% pIcmsSt=25.00%
BcIcmsSt=1000.00 vIcmsSt=130.00

  • Notas interestaduais para não-contribuinte com cálculo de Difal (Diferencial de Alíquota):

Bicicleta Feminina Ventura 21 Marchas – 26 Branca Lote 0000000051/1

BC ICMS UF DESTINO=27.27 ICMS UF DESTINO=3.54 FCP=(2.00%) 0.55

Para configurar a apresentação do detalhamento:

  1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > NF Eletrônica e selecione Sim nos parâmetros destacados:

Gestão Contratos

Replicação dos dados do contrato

Na tela Contratos, foi implementado recurso para replicar os dados do contrato.

Premissas:

  1. Será incluído 1 novo contrato para o mesmo cliente, com a replicação dos dados de cabeçalho e dos itens que possuam Status Ativo e Não Fatura.
  2. As datas do contrato e itens serão informadas na janela de replicação.
  3. Não serão copiados itens com Status Inativo.
  4. Não serão copiados dados de Faturamento, já que se trata de um novo contrato.

Para replicar um contrato:

  1. Acesse Lançamentos > Gestão de Contratos > Contratos.
  2. Clique no botão Replicar Contrato.
  3. Limpe o campo Documento se desejar que assuma a numeração sequencial dos contratos, caso contrário será concatenado um número à frente
  4. Defina as datas para aplicar no cabeçalho e nos itens do novo contrato.
  5. Escolha se devem ser copiados os valores de Desconto e Acréscimo dos itens. Note porém que caso não são copiadas as datas de vigência para esses valores.
  6. Um novo contrato será criado.