Cristina Reis

Com objetivo de facilitar o enquadramento do logotipo da empresa na impressão do Danfe, foi criado recurso permite escolher o seu posicionamento à esquerda, ao centro ou à direita.

Para configurar a posição do logotipo:

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > NF Eletrônica.
2. Selecione a posição no parâmetro Alinhar logo.
   
   

Impressão:

Centralizado (padrão)	Esquerda	Direita

A partir de agora, é possível atualizar automaticamente as notas para manifestar listadas na tela Compras > Manifestação do Destinatário. A atualização será feita de hora em hora  junto a Sefaz.

Para habilitar a atualização automática:

1. Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > NF Eletrônica.
2. Arraste para direita o botão do campo Habilita busca e download automático de documentos fiscais.
   

Criada a rotina de Processo de Adiantamentos de Importação, com objetivo de melhor atender às empresas que realizam importação de produtos. Com esse recurso, é possível fazer pagamentos antecipados a despachantes e realizar a compensação financeira na nota de importação do fornecedor estrangeiro.

Detalhes do processo:

1. Processo de Adiantamentos de Importação:
   • deve ser criada uma identificação para processo de importação, que pode ser um número de contrato, DI, entre outros, e selecionado o fornecedor estrangeiro para qual será realizada a nota de importação.
2. Pagamento Antecipado (Financeiro):
   • ao realizar desembolsos ao despachante, deve ser selecionado para qual processo de importação se destina.
3. Nota de Importação (Compras):
   • Na janela da forma de pagamento, passam a ser listados todos pagamentos antecipados vinculados ao fornecedor estrangeiro mesmo que realizados a despachantes.

Passo a passo:

Processo de Adiantamentos de Importação

1. Acesse Lançamentos > Financeiro > Processo de Adiantamentos de Importação.
   
2. Clique no botão Incluir e informe:
   • Docto. Processo de Importação: digite uma identificação para o processo de importação, que pode ser um número de contrato, DI, etc.
   • Emissão: é sugerida a data da criação do processo para permitir buscas.
   • Fornecedor Estrangeiro: selecione o fornecedor estrangeiro para o qual será gerada a nota de importação referente a esse processo.
   • Status (Ativo/Encerrado): o processo ativo fica disponível para vincular ao pagamento antecipado. Selecione Encerrado quando já concluída a importação, para que não seja mais listado nas telas.
     

Pagamentos Antecipados

1. Acesse Lançamentos > Financeiro > Pagtos e Recebtos Antecipados.
2. Clique no botão Incluir.
3. Realize o lançamento do pagamento antecipado ao despachante e selecione o processo de adiantamento de importação.
   Observação: não é possível alterar dados de pagamentos antecipados lançados à vista.
   

Nota Fiscal de Importação (Compras)

1. Acesse Lançamentos > Compras > Compras.
2. Inclua a nota fiscal de importação para o fornecedor estrangeiro.
3. Na janela de Forma de Pagamentos, botão Carregar Títulos, passam a ser listados todos pagamentos antecipados vinculados ao fornecedor estrangeiro, mesmo que tenham sido realizados a despachantes.
   

A partir de  agora, as telas de Orçamento Geral e Faturamento passam a calcular automaticamente o valor do ICMS Desonerado para os CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 70 ou 90, desde que informado o Motivo da Desoneração. No caso do orçamento, deve existir regra fiscal para aplicar o Motivo da Desoneração, uma vez que esse campo não está disponível para seleção na tela.

Esse recurso facilita, por exemplo, o lançamento de notas destinadas à Zona Franca de Manaus (Suframa), em que o valor do ICMS desonerado é abatido do total da nota.

Para os CSTs de Isenção (30), Não Tributado (40, 41) e Suspensão (50), o valor do desonerado será calculado com base na alíquota de ICMS que seria aplicável à operação.  Já nos CST de redução 20 e 70, esse valor corresponde à parcela abatida do ICMS.

Observe que uma vez calculado o valor do ICMS Desonerado, ele será abatido automaticamente do valor total da nota.

Tela Orçamento com novo campo ICMS Desonerado

Tela Faturamento – com cálculo do ICMS Desonerado 

Para facilitar a devolução de Pagamentos e Recebimentos Antecipados não utilizados integralmente, foi criado o botão Quitar o Saldo, que executa os seguintes lançamentos de baixas:

• Pagamento Antecipado – gera uma entrada de valor no banco selecionado, referente à devolução do valor antecipado ao fornecedor.
• Recebimento Antecipado – gera uma saída de valor no banco selecionado, referente à devolução do valor recebido do cliente.

Como devolver pagamento e recebimento antecipados:

1. Acesse Lançamentos > Financeiro > Pagtos e Recebtos Antecipados.
2. Clique no botão Quitar o Saldo.
   
3. Na janela de Quitação, informe o banco para devolução do valor.
   
4. Saiba que é possível devolver somente uma parte do saldo, para isso basta ajustar o campo Valor a Quitar.
   Os valores que foram lançados pelo botão Quitar o Saldo são acumulados no campo Outras baixas.
5. Clique no botão Salvar para gravar.
   Observe que os valores devolvidos são demonstrados na coluna Outras Baixas da grid da tela inicial.
   

Botão Consultar Movimentações deste Pagamento/Recebimento Antecipado

No botão de Consulta dos Movimentos dos Antecipados, foi incluído o quadro Baixas que lista todas as devoluções ocorridas.

Como estornar a devolução

Caso seja necessário estornar a devolução:

1. Acesse Lançamentos > Financeiro > Contas a Pagar (se devolução de recebimento antecipado) ou Contas a Receber (se devolução de pagamento antecipado)
2. Marque as caixas Títulos Baixados e Quitação Títulos Antecipados.
3. Localize o título do cliente/fornecedor com Origem de Quitação Recebimento/Pagamento Antecipado.
4. Clique no botão Estornar.
   
5. Clique no botão Estornar na linha do banco cujo valor foi devolvido e confirme.
   

Relatórios e Consultas

Para demonstrar os valores devolvidos, foi criado a coluna Outras Baixas nas seguintes consultas:

• Consultas > Financeiro > Antecipação de Pagamentos e Recebimentos
  
• Orçamento/Faturamento – Consulta Situação Financeira do Cliente
  

Em atendimento à legislação do Ceará, foi implementado o cálculo do ICMS ST por carga líquida nas operações de vendas. O regime de Substituição Tributária por Carga Líquida tem o objetivo de simplificar o tratamento tributário nas operações praticadas por contribuintes que exerçam atividades de comércio atacadista e varejista.

Para usufruir dessa sistemática, o cliente destino deve ter o CNAE principal e o produto vendido enquadrados em legislação, com os respectivos percentuais a serem aplicados sobre o valor da operação, o que resultará na Carga Tributária líquida.

O cálculo do ICMS ST nesse caso se torna simples, sendo:

ICMS ST a Recolher = [(Valor da mercadoria + IPI + Frete a pagar + outras despesas)] x Carga Tributária Líquida

Exemplo:

Valor da operação: R$ 1.000,00

Valor do frete: R$ 200,00

Base de cálculo: R$ 1.200,00

% Carga Líquida: 3,73%

ICMS ST: R$ 1.200,00 X 3,73% = R$ 44,76

Passo a passo: Como configurar o sistema para o cálculo do ICMS ST por carga líquida:

Cadastro de Clientes

1. Acesse Cadastros > Cadastros Básicos > Clientes.
2. Edite o cliente para o cálculo do ICMS ST por Carga Líquida.
3. Marque a caixa  ICMS-ST por Carga Tributária Líquida (preencher alíquota no NCM).
   
   

Cadastro de NCM

1. Acesse Cadastros >Configurações Fiscais > NCM.
2. Edite o NCM para o cálculo do ICMS ST por Carga Líquida.
3. Clique na aba MVA/Carga Liquida e inclua/edite o estado do CE.
4. Preencha o campo % ICMS-ST Carga Tributária Líquida:
   

Orçamento/ Faturamento

1. Realize normalmente os lançamentos de orçamento e faturamento para o cliente e o produto configurados. O cálculo do ICMS ST por carga líquida será realizado conforme a fórmula: ICMS ST a Recolher = [(Valor da mercadoria + IPI + Frete a pagar + outras despesas)] x Carga Tributária Líquida
   

No cadastro de Forma de Pagamento, foi criado o campo Meio de Pagamento conforme a lista publicada no Portal da NFe. Caso seja configurado, o meio de pagamento será sugerido nas janelas de recebimento e pagamento e será levado para o arquivo XML da nota fiscal modelo 55.

Se não preenchido ou informado nas janelas, o XML será gerado com o meio de pagamento 99 – Outros.

Para configurar o meio de pagamento:

1. Acesse Cadastros > Bancos > Forma de Pagamento.
2. Edite uma forma de pagamento e preencha o novo campo:
   
3. Nas telas de Faturamento e Compras, aba Recebimento/Pagamento, também está disponível o novo campo Meio de Pagamento, que pode ser preenchido manualmente ou pela forma de pagamento.
   
4. No XML, o meio de pagamento corresponde a tag <tpag>.
   

Foram atualizadas as alíquotas internas de ICMS dos seguintes estados, conforme calendário e respectivas leis publicadas:

Na tela de Compras, para notas fiscais de importação, foi incluído o campo Numero Sequencial (sequência da adição) na aba de Dados da Declaração de Importação. O preenchimento desse campo é obrigatório.

No xml, será levado para a tag <nSeqAdic>:

O layout do cadastro de Categorias/Subcategorias mudou e permite criar vários níveis de subcategorias, criando o conceito de Categoria “Pai”.

Com isso, qualquer subcategoria pode se tornar pai, se possuir outras subcategorias abaixo dela.

Exemplos

Dessa forma, na grid principal do cadastro, o nível 0 da estrutura não possui Categoria Pai. Exemplo:

Nível 0

Nível 1 

Nível 2 

Como cadastrar categoria/subcategoria com mais de um subnível:

• Habilite o parâmetro Categoria modo avançado em Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros

• Acesse Cadastros > Produtos e Serviços > Categoria e Subcategorias.
  A tela de cadastro é aberta. Caso a empresa, já tenha esse cadastro pronto, as primeiras categorias listadas correspondem ao antigo cadastro; note que elas não possuem Categoria Pai, correspondendo ao nível 0.

• Utilize o primeiro botão para expandir as categorias e subcategorias, visualizando a organização dos grupos e subgrupos.

• Utilize o botão Editar para alterar os dados da categoria/subcategoria.

• Para criar mais níveis de subcategorias, avance nas páginas e localize a subcategoria dentro da sua respectiva categoria pai.
• Clique no botão Editar e adicione suas subcategorias.

• Exemplo:
  Capacetes: Infantil e Adulto

• Clique em Salvar para concluir.

• Navegue nas páginas para localizar as subcategorias cadastradas e a dentro da respectiva subcategoria pai (Capacetes).
• Repita o mesmo processo para adicionar mais níveis dentro das subcategorias.