Suporte

Últimas novidades

  • Orçamento/Aprovação de Clientes em lote – nova função processa a aprovação de clientes em lote

    Na tela de Orçamento, a partir de agora, é possível executar a aprovação de clientes para vários orçamentos de uma única vez. Para isso, basta selecioná-los e, em seguida, clicar no botão Aprovação Cliente. Passo a passo: Na tela de Orçamentos, marque os orçamentos que devem ser aprovados e clique no botão Aprovação Cliente. Confirme ... Ler mais

  • Orçamento Geral/Ordem de Produção – itens requisitados conforme edição da Planilha de Cálculo

    A partir de agora, quando gerada Ordem de Produção com Requisição pela tela do Orçamento Geral, o sistema passa considerar a edição da Planilha de Cálculo do item orçado. O objetivo é facilitar o lançamento das requisições conforme acordado no orçamento de venda. Importante: Essa funcionalidade não está disponível para geração da Ordem de Produção ... Ler mais

  • Danfe – novo recurso para posicionamento do logotipo

    Com objetivo de facilitar o enquadramento do logotipo da empresa na impressão do Danfe, foi criado recurso permite escolher o seu posicionamento à esquerda, ao centro ou à direita. Para configurar a posição do logotipo: Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > NF Eletrônica. Selecione a posição no parâmetro Alinhar logo. Impressão: Centralizado (padrão) Esquerda Direita ... Ler mais

  • Manifestação Destinatário NFe – atualização automática da tela a cada hora

    A partir de agora, é possível atualizar automaticamente as notas para manifestar listadas na tela Compras > Manifestação do Destinatário. A atualização será feita de hora em hora  junto a Sefaz. Para habilitar a atualização automática: Acesse Cadastros > Ferramentas Sistema > NF Eletrônica. Arraste para direita o botão do campo Habilita busca e download ... Ler mais

  • Correios – Código de Rastreio, Etiqueta Postagem, Rastreio da Entrega

    Disponibilizado integração com os Correios que permite a geração de Código de Rastreio, Etiqueta padrão de postagem e o Rastreio da entrega, para empresas que possuem contrato com os Correios. Essa funcionalidade deve ser contratada via plugin. O recurso está disponível na grid da tela do Faturamento e pode ser gerado a partir da nota ... Ler mais

  • Processo de Adiantamentos de Importação

    Criada a rotina de Processo de Adiantamentos de Importação, com objetivo de melhor atender às empresas que realizam importação de produtos. Com esse recurso, é possível fazer pagamentos antecipados a despachantes e realizar a compensação financeira na nota de importação do fornecedor estrangeiro. Detalhes do processo: Processo de Adiantamentos de Importação: deve ser criada uma ... Ler mais

  • Orçamento/Faturamento – Cálculo automático do Valor do ICMS Desonerado

    A partir de  agora, as telas de Orçamento Geral e Faturamento passam a calcular automaticamente o valor do ICMS Desonerado para os CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 70 ou 90, desde que informado o Motivo da Desoneração. No caso do orçamento, deve existir regra fiscal para aplicar o Motivo da Desoneração, uma vez que ... Ler mais

  • Pagamento e Recebimento Antecipado – botão Quitar Saldo

    Para facilitar a devolução de Pagamentos e Recebimentos Antecipados não utilizados integralmente, foi criado o botão Quitar o Saldo, que executa os seguintes lançamentos de baixas: Pagamento Antecipado - gera uma entrada de valor no banco selecionado, referente à devolução do valor antecipado ao fornecedor. Recebimento Antecipado - gera uma saída de valor no banco ... Ler mais

  • Faturamento – ICMS ST por Carga Líquida

    Em atendimento à legislação do Ceará, foi implementado o cálculo do ICMS ST por carga líquida nas operações de vendas. O regime de Substituição Tributária por Carga Líquida tem o objetivo de simplificar o tratamento tributário nas operações praticadas por contribuintes que exerçam atividades de comércio atacadista e varejista. Para usufruir dessa sistemática, o cliente ... Ler mais

  • Forma de Pagamento – novo campo Meio de Pagamento

    No cadastro de Forma de Pagamento, foi criado o campo Meio de Pagamento conforme a lista publicada no Portal da NFe. Caso seja configurado, o meio de pagamento será sugerido nas janelas de recebimento e pagamento e será levado para o arquivo XML da nota fiscal modelo 55. Se não preenchido ou informado nas janelas, ... Ler mais

  • Novas alíquotas internas de ICMS – 01/01/2024

    Foram atualizadas as alíquotas internas de ICMS dos seguintes estados, conforme calendário e respectivas leis publicadas:   UF Alíquota 2023 (%) Alíquota 2024 (%) Efeitos a partir de Legislação CE 18,0 20,0 1º.01.2024 Lei nº 18.305/2023 PB 18,0 20,0 1º.01.2024 Lei nº 6.379/1996, art. 11, I; Lei nº 12.788/2023, art. 1º, I, "a" PE 18,0 ... Ler mais

  • Compra/ NFe Importação – novo campo Sequência da Adição

    Na tela de Compras, para notas fiscais de importação, foi incluído o campo Numero Sequencial (sequência da adição) na aba de Dados da Declaração de Importação. O preenchimento desse campo é obrigatório. No xml, será levado para a tag <nSeqAdic>:

  • Categoria/Subcategoria – mudança na tela de cadastro permite mais níveis de subcategorias

    O layout do cadastro de Categorias/Subcategorias mudou e permite criar vários níveis de subcategorias, criando o conceito de Categoria "Pai". Com isso, qualquer subcategoria pode se tornar pai, se possuir outras subcategorias abaixo dela. Exemplos Categoria (nível 0) Subcategoria (nível 1) Subcategoria (nível 2) Acessórios Suportes Bombas Capacetes Infantil Adulto Dessa forma, na grid principal ... Ler mais

  • Estrutura de Produtos/Ordem de Produção/MRP I – tratamento para itens fornecidos por terceiros

    No cadastro de estruturas, janela de inclusão de componentes, foi disponibilizado o novo campo Fornecimento que permite diferenciar os itens fornecidos por terceiros, dos itens internos. Um item fornecido por terceiro não será listado na ordem de produção para gerar requisições, nem no MRP I para gerar pedidos de compras. Como diferenciar itens fornecidos por ... Ler mais

  • Regra fiscal para Código de Enquadramento do IPI

    Criada uma nova regra fiscal que permite automatizar o código de enquadramento do IPI. O código de enquadramento varia conforme o CST do IPI aplicado ao item da nota, conforme: Se o CST de IPI for de Imunidade, o Código de Enquadramento deve ser de "001" a "099"; Se o CST de IPI for de Suspensão,  o ... Ler mais

  • Orçamento Geral – novo botão Consultar Impostos e novo campo Despesas Acessórias

    Orçamento Geral - novo botão Consultar Impostos (Produtos) e novo campo Despesas Acessórias Na tela de Item de Orçamento, foi incluído o botão Consultar Impostos para que você possa conferir previamente como ficarão as tributações na nota fiscal a ser faturada. Além disso, foi incluído o campo de Despesas Acessórias para que o cálculo fique ... Ler mais

  • Novas funções para Solicitação de Compras – Análise/Cotação

    Cotação de Compra - campos Data de Entrega e Prazo de Entrega em dias Na tela de Cotação de Compra, foram criados os campos Data de Entrega e Prazo de Entrega (Dias) para informação da data ou prazo acordado para entrega pelo fornecedor. Quando informada a data de entrega, o sistema calcula automaticamente o prazo ... Ler mais

  • Inutilização NFe em Lote

    Agora, é possível inutilizar em lote um intervalo de números de notas fiscais.  Anteriormente, a inutilização era processada individualmente. Clique sobre a animação para visualizar em tela cheia. Para inutilizar numeração de NFe: Acesse Lançamentos > Vendas > Faturamento. Clique no botão Inutilizar NFE. A janela Inutilização de números de NFE será exibida. Na parte superior da ... Ler mais

  • Importação de Contratos via planilha excel

    Criada opção para importar o cadastro de contratos via planilha Excel, utilizando o modelo a seguir: Planilha Modelo Contrato Passo a Passo: Em Miscelânea > Ferramentas Suporte > Importação de Dados. Clique em Selecione e escolha Contratos; Localize a planilha para importação conforme o modelo acima e processe as etapas da mesma forma como as outras ... Ler mais

  • Compras/Classificação de Itens em Lote – importação dos lotes por planilha

    Para agilizar a informação dos lotes, as telas de Compras e Classificação de Itens em Lote (compras) passam a permitir importar a lista dos lotes via planilha Excel, conforme o modelo do link abaixo. A entrada será realizada no armazém definido em Parâmetros > Produtos > Estoque> Armazém Padrão. Planilha Modelo Lote Compras Passo a ... Ler mais

  • Sped Fiscal – novo parâmetro para gerar Bloco K

    Foi criado um novo parâmetro na tela do Sped Fiscal, para atender ao novo layout que incluiu o registro K10 com as seguintes opções: 0 - Layout simplificado 1 - Layout completo 2 - Layout restrito aos saldos de estoque, que gera apenas os registro K200 e K280 (padrão) Dessa forma, foi removido o antigo ... Ler mais

  • Tabela de Preços – quantidade ilimitada

    A partir de agora, o ERPFlex não possui limite para inclusão de tabelas de preços.  O processo de criação das tabelas continua sendo realizada pela tela de Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros > Tabelas de Preços. A tela recebeu novos recursos: campo Buscar - localiza uma tabela por algum termo Tabela Habilitada - permite ... Ler mais

  • Peso Bruto e Líquido manual no Romaneio e Faturamento

    Disponibilizados campos para preenchimento manual dos pesos bruto e líquido nas telas do Romaneio. Essa implementação atende empresas que não tratam o peso do produto no cadastro do SKU, mas precisam informá-lo no momento da separação ou no faturamento. Para priorizar a informação manual dos pesos nas telas de Romaneio ou Faturamento, é necessário configurar ... Ler mais

  • Exclusão em Lote de Ordens de Produção

    Na tela de Ordem de Produção, está disponível o botão Exclusão em Lote. As restrições para exclusão em lote são as mesmas adotadas para a exclusão individual, como validação do estoque. A exclusão da ordem de produção remove todas as requisições e apontamento de produção. Clique sobre a animação para visualizar em tela cheia. Como ... Ler mais

  • Ocorrências por Orçamento

    Ocorrências por Orçamento Disponibilizado um novo recurso que permite registrar ocorrências sobre os orçamentos. O objetivo  é que seja possível manter histórico das interações realizadas com o cliente durante a negociação dos pedidos. Implementações no ERPFlex Cadastros > Ferramentas Sistema > Parâmetros Criado o parâmetro Ativa Funcionalidade FOLLOW-UP no Orçamento Cadastros > Ocorrências > Status ... Ler mais

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