<EMP_END> - <EMP_BAIRRO>
CEP <EMP_CEP> -  <EMP_MUN> - <EMP_UF>
CNPJ: <EMP_CNPJ>	Pedido de Compra	
	Nº	Emissão	
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Fornecedor	<FOR_NOME>	
Endereço	<FOR_END>, <FOR_NUMERO> <FOR_COMPLEMENTO>	Bairro	<FOR_BAIRRO>	
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Fone	<FOR_FONE>	Contato	<FOR_CONTATO>	e-mail	<FOR_EMAIL>	
CNPJ	<FOR_CPF>	Insc. Est.	<FOR_INSCR_EST>	

Código	Produto	Qtde/UM	Vl. Unit.	%IPI	Vl. Item	
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VALOR TOTAL	<SC4_VALTOTAL_TOTAL_FORMATO_VALOR_RTF>	

Cond. Pagamento	<SC3_CAMPOAD01>	
Prazo de Entrega	<SC3_PRAZOENTREGA>	
Transportadora	<SC3_CAMPOAD02>	
Comprador	<SC3_CAMPOAD03>	

Observações:	
1.	As duplicatas deverão ser emitidas com vencimento nas segundas e quartas.
2.	Obrigatório colocar o Número do Pedido de Compra em S/N.F.
3.	Em caso de NF em desacordo com este Pedido de Compra, o material será devolvido.
4.	Entrega de segunda à sexta-feira, das 7h às 11h30 e das 12h30 às 16h45.	
<SC3_CAMPOAD04>	

Dados do Recebimento	
Recebido por		
Peso/Volumes		
Setor		
Data		
Boleto		
Assinatura