Na tela de Compras, os campos dos novos tributos da Reforma Tributária somente serão exibidos se ativado o parâmetro Obrigatório preencher os dados da Reforma Tributária.
Como é formada a Base de Cálculo IBS e CBS?
- Valor da operação, incluindo desconto e despesas acessórias.
Não incidem:
- O IBS e a CBS não integram sua própria base de cálculo.
- O ISS, PIS e Cofins não incidem na base do IBS e CBS
- Descontos incondicionais não integram a base de cálculo
Para lançar uma nota com os novos tributos:
- Ative previamente o parâmetro Obrigatório preencher os dados da Reforma Tributária (Parâmetros > NF Eletrônica).
- Acesse Lançamentos > Compras > Compras.
- Clique no botão Compras e preencha os dados do cabeçalho normalmente.
- Clique no botão Incluir ou edite um item.
- Clique na nova aba IBS/CBS e preencha ou confira o CST e o cclassTrib.
- Clique em Salvar.
- Clique na aba Totais de IBS e CBS e observe os valores totais calculados para o IBS e CBS:
- Preencha os dados do ou pagamento.
- Clique em Salvar.