Novidades da versão 8.2.0

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Gestão Fiscal

Gestão de Estoque

Gestão da Produção

Gestão Financeira

Gestão de Vendas

Gestão Fiscal

Exclusão dos parâmetros Subtrai IPI do custo do estoque, Subtrai PIS e Subtrai Cofins

A partir dessa versão, os créditos de IPI, PIS e Cofins passam a ser tratados exclusivamente pelos CST informados nas notas de entradas para empresas do Lucro Presumido e Lucro Real. Dessa forma, deixam de existir os parâmetros Subtrai IPI para entrada no estoque, Subtrai PIS para entrada no estoque e Subtrai Cofins para entrada no estoque.

Para que o crédito desses tributos sejam considerados, basta lançar a nota de compra com os seguintes CST:

  • IPI:  OO – Entrada com recuperação de crédito
  • PIS e Cofins: grupos 50 e 60 – Operações com direito a crédito

Migração da tela Repositório de NFe para Html

A tela para download dos xmls das notas fiscais modelos 55 e 65 foi migrada para HTML. Veja como ficou o visual

Gestão do Estoque

Migração das tela Requisições, Devoluções e Transferências para Html

A tela para movimentações internas do estoque, Requisições, Devoluções e Transferências, foi migrada para Html. Veja como ficou o visual.

Migração das tela Edição de Lotes para Html

A tela para edição dos dados do lote, como data de validade e de fabricação foi migrada para Html. Veja como ficou o visual.

Migração da tela Inventário para Html

A tela para ajuste do saldo em estoque, Inventário, foi migrada para Html. Veja como ficou o visual.

Migração da tela Reserva Manual para Html

A tela de Reversa Manual foi migrada para Html. Veja como ficou o visual.

Ao editar um registro para reservar manualmente, dê um duplo clique no campo Reservado para editá-lo.

Migração da tela Despacha Produto por Faturamento para Html

A tela Despacha Produto para Faturamento foi migrada para Html. Veja como ficou o visual.

Gestão da Produção

Novo parâmetro: Apresentar OP’s abertas e parciais no grid inicial?

Criado parâmetro Apresentar OPs abertas e parciais no grid inicial (Parâmetros > OP/OS/FP) que permite configurar se as OPs com produção parciais devem ser listadas por padrão na grid da tela de Ordem de Produção.

  • Não (default): inicialmente não lista as ordens de produção parciais.
  • Sim: passa a exibir por padrão as ordens de produção parciais, além das abertas.

Até a versão anterior, quando ocorria o apontamento da produção mesmo que parcial, a OP não era mais listada na grid.

Gestão Financeira

Tratamento Sacador Avalista para CNAB do Banco Itaú

Implementado tratamento para incluir dados do sacador avalista no CNAB do banco Itaú. Este registro é opcional e deverá ser enviado apenas quando o beneficiário desejar que o boleto de cobrança seja entregue pelo Itaú ao pagador por e-mail ou complemento dos dados referentes ao Sacador/Avalista, quando de sua existência.

O sacador avalista funciona por meio de uma terceirização de um pagamento, geralmente, por boleto. Por exemplo, empresas online que realiza transações financeiras para outras instituições. Ou seja, o sacador avalista recebe o valor e repassa para o beneficiado.

  • Para incluir o sacador avalista no CNAB do Banco Itaú, é necessário que na configuração da carteira o campo Quem Enviará o boleto seja selecionada a opção Banco:

 

  • Além disso, deve-se clicar na aba Dados da Cooperativa e selecionar o fornecedor que fará o papel do Sacador Avalista:
  • Ao gerar o arquivo remessa em Contas a Receber,  os dados do sacador avalista serão adicionados no arquivo CNAB:

Motivo de bloqueio no Monitor de Aprovação

A tela Monitor de Aprovação passa a apresentar a coluna Critério de Reprovação, de forma a facilitar a identificação do motivo do bloqueio.

Gestão de Vendas

Nota Fiscal de Serviços de Cajamar em TXT

Liberada a geração do arquivo TXT da nota fiscal de serviço do município de Cajamar.

Não há necessidade de nenhuma configuração adicional; deve-se seguir os procedimentos para configuração e geração de nota fiscal de serviço em formato TXT.

Configurador de Aprovações

Incluído um novo critério de aprovação de orçamento que avalia se a forma de pagamento negociada consta no cadastro do cliente. Caso esteja incompatível, o orçamento será enviado para o perfil com alçada para aprovação.